2019年度中共武汉市委外事工作委员会办公室部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市人民政府外事办公室、市人民政府港澳事务办公室牌子。贯彻执行党和国家、湖北省关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作,负责与世界各国家驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委外事工作委员会办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。

三、部门人员构成

中共武汉市委外事工作委员会办公室在职实有人数44人，其中：行政37人，事业7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算表

备注：中共武汉市委外事工作委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,202.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少370.28万元，下降10.4%，主要原因是随机构改革转出部分经费。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,202.02万元。其中：财政拨款收入3,202.02万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构(单位：万元)

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,202.02万元。其中：基本支出1,603.2万元，占本年支出50.1%；项目支出1,598.82万元，占本年支出49.9%；。

图3：支出决算结构(单位：万元)

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,202.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少360.28万元，下降10.1%。主要原因是随机构改革转出部分经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,202.02万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出减少360.29万元，下降10.1%。主要原因是随机构改革转出部分经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,202.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,647.58万元，占82.7%；社会保障和就业(类)支出246.51万元，占7.7%；卫生健康(类)支出132.18万元，占4.1%；住房保障(类)支出175.75万元，占5.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,302.93万元，支出决算为3,202.02万元，完成年初预算的74.4%。其中：基本支出1,603.2万元，项目支出1,598.82万元。项目支出主要用于1、外事侨务工作业务经费257.24万元，主要成效：积极完成第七届世界军人运动会的筹备组织工作任务；推动更多国家在汉设立领事和经贸促进等机构，新设立境外驻汉机构1个、武汉驻友城工作站1个；进一步加强领事?；すぷ鳎谌芯侔?场以上领事保护宣传讲座。2、对外交流业务经费518.38万元，主要成效：积极开展对外交往，新增国际友好城市和友好交流城市4个；参与举办中国2019世界集邮展；举办武汉印度周系列活动；组织接待俄罗斯国家政要来访筹备团访汉；开展2019年中日武汉长江新城?；ㄖ彩骰疃?；举办“日本关西地区对话湖北”活动；组织第五届国际瑜伽日活动；举办2019年中日小大使活动；举办“武汉—大分结好40周年”庆?；疃?；举办第四届武汉—乌干达恩德培职业教育培训，加大对非援助力度。3、追加2017华创会575.59万元，主要成效：2017年华创会大会主会场共签约项目134个，协议总投资额达632.56亿元人民币，引进外资162.76亿元人民币。武汉市“侨商侨智助推武汉发展大会” 专场签约8个项目，总投资额335亿元人民币。本届 “华创会”高质量嘉宾数量增长较多、大型项目集中涌现、进一步凸显了“华创会”作为全国侨办系统和湖北省高端引智引资品牌活动的重要价值。4、因公电子护照系统175万元，主要成效：电子护照保管柜7台。包括设备购买、软件开发证照智能保管柜及保管柜配套软件，建设外事办证照智能化管理系统，将全自动证照智能保管柜与现有外交部地方外办电子护照系统相结合，实现证照存取、识别、盘库的自动化管理，进一步优化出访全流程管控、证照逾期催缴、记录查询统计等应用，提高对因公证照管理的信息化水平。5、行政综合工作支出20.6万元，主要成效：安排25名副科级以上干部与精准扶贫村25户贫困户结对帮扶，扎实开展“双认领”，真正落实“三个一”；帮助村集体建设100多亩的药材基地，深入推动美丽乡村建设，深得村民好评；扎实开展“市直机关干部联系服务社区”活动；依托“双万双联”等活动，每年集中一段时间深入工业园区、基层对口服务企业开展调查研究，向对口联系企业问需、问计、问安，宣传文明创建活动，帮助企业解决实际困难。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3,741.87万元，支出决算为2,647.58万元，完成年初预算的70.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是随机构改革转出部分经费；二是政策性调整减少。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为233.02万元，支出决算为246.51万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原是当年追加退休人员抚恤金。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为146.88万元，支出决算为132.18万元，完成年初预算的90.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是随机构改革转出部分经费；二是政策性调整减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为181.16万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的97.1%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,603.2万元，其中，人员经费1,431.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市委外事工作委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委外事工作委员会办公室本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为154.59万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的28.7%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为12.47万元，完成年初预算的12.3%，比年初预算减少88.53万元，主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费。

2019年武汉市委外事工作委员会办公室因公出国(境)团组2个，3人次，实际发生支出12.47万元。其中：住宿费1.9万元、旅费9.27万元、伙食补助费0.8万元、杂费 0.5万元。主要用于举办“武汉—印度IT和医药企业圆桌会”。协调9家印度在华企业（4家IT领域、5家医药领域）代表参会，搭建我市高技术企业与印度知名IT、医药公司交流平台，助力中印（湖北）IT走廊项目早日落地。举办“2019武汉巨济友好合作交流会”邀请6家武汉企业与韩方签署总金额30万美元的出口备忘录，韩国有关旅行社与武汉相关旅游公司签署旅游观光交流合作协议书，推动双方合作发展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成年初预算的26.2%；其中：

(1)本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行费3.93万元，完成年初预算的26.2%，比年初预算减少11.07万元，主要原因是车改后,严控公务用车使用引起的减少。主要用于公务用车产生的相关费用，其中：燃料费1万元；维修费1.5万元；过桥过路费0.07万元；保险费1.36万元。

3.公务接待费支出决算为27.99万元，完成年初预算的72.5%，比年初预算减少10.6万元，主要原因是随机构改革转出部分经费。

2019年武汉市委外事工作委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费27.99万元。其中：国际访问  26.54万元，主要用于外宾、海外华侨华人的接待工作65批次1327；外省市交流接待1.45万元，主要用于调研、考察的接待工作10批次72人次。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少147.06万元，下降31.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少60.74万元，下降17.2%；公务用车购置及运行费支出决算减少75.72万元，下降95.1%,公务接待支出决算减少10.6万元，下降27.5%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年无购置公务用车支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是随机构改革转出部分经费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委外事工作委员会办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1,598.82万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3,202.02万元。从绩效评价情况来看，符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，能够认真做好本部门预算编报的组织工作并严格执行。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、外事侨务工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.59万元，执行数为257.24万元，完成预算的66.0%。主要产出和效果：军运会期间共接待国际国内贵宾729人，组织各对口接待部门顺畅执行贵宾抵离任务1498人次，高效组织14个批次659名贵宾出席开闭幕式，完成近500人次贵宾文化考察和55人次观赛任务，为军运村108个参赛国代表团近8300名运动员和官员提供“一站式”、“全天候”沟通联络、统筹协调、陪同引导以及翻译服务。

2、对外交流业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为528.33万元，执行数为518.83万元，完成预算的98.2%。主要产出和效果：依托友城交往，不断深化多领域交流。新增爱尔兰戈尔韦市、越南宁平市、丹麦维堡市、墨西哥科利马市4个国际友好交流城市，在巴黎举办“2019武汉—法国经贸合作推介会”。150余名来自中法政府机构、世界500强企业、中小科技企业和特色文化创意企业的代表出席，成功签约项目14个，涉及金额人民币90亿元。

3、因公电子护照系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为281.29万元，执行数为175万元，完成预算的62.2%。主要产出和效果：建设外事办证照智能化管理系统，将全自动证照智能保管柜与现有外交部地方外办电子护照系统相结合，实现证照存取、识别、盘库的自动化管理，进一步优化出访全流程管控、证照逾期催缴、记录查询统计等应用，提高对因公证照管理的信息化水平。

4、追加2017华创会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为575.59万元，执行数为575.59万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：根据鄂审经函[2018]17号，湖北省审计厅关于2017年华创会专项经费审计情况的函，审定总支出为1451.18万元。按省政府和市政府各承担50%的原则，本届华创会省市应分别承担725.59万元。其中年初部门预算已安排150万元，特申请市财政核拨华创会专项经费575.59万元。

5、行政综合工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.5万元，执行数为20.6万元，完成预算的54.9%。主要产出和效果：安排25名副科级以上干部与精准扶贫村25户贫困户结对帮扶，扎实开展“双认领”，真正落实“三个一”；依托“双万双联”等活动，每年集中一段时间深入工业园区、基层对口服务企业开展调查研究，向对口联系企业问需、问计、问安，宣传文明创建活动，帮助企业解决实际困难。

6、2019华创会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为15万元，完成预算的2.5%。根据机构改革相关文件要求，2019年5月21日市委外办将2019华创会专项585万元划转到市委统战部。

发现的问题及原因：一是整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面；二是项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确。项目预算的子项目前瞻性不足，项目年度预算没有有效分解，如：2019年年初项目下达数2,631.47万元，决算支出为1,598.82万元，预算执行率仅60.8%；政府采购预算支出合计335.2万元，实际完成199.2万元，为预算数的59.4%。年初预算编制前瞻性不足；三是资产管理、财务管理还需进一步完善。固定资产定期盘点、购置验收、保管等内部管理制度还不够健全，在项目管理过程中存在项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不够齐全的现象，个别支出凭证审批手续和附件还不够完备，预算的针对性和开支控制的有效性有待提高。

下一步改进措施：一是根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式，严格按照《预算法》强化财务管理的监督机制，合理使用资金、提高资金使用效益，以满足现代管理的要求；二是加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；三是进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市委外事工作委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出171.92万元，比2018年增加20.28万元，增长13.4%。主要原因是政策性调整增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市委外事工作委员会办公室政府采购支出总额199.2万元，其中：政府采购货物支出175.84万元、政府采购服务支出23.36万元。授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的3.0%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的2.1%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市委外事工作委员会办公室共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是外事接待用车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、加强统筹协调，努力构建对外工作新格局。

按照中央要求和省市部署，圆满完成部门挂牌、人员转隶、“三定”实施工作，指导区级外事部门开展机构改革。召开市委外事工作委员会全体会议，制定市委外事工作委员会工作规则及其办公室实施细则，印发市委外事工作委员会2019年工作要点，加强全市对外工作的宏观谋划、统筹协调和督促落实。召开全市区委外办主任座谈会，构建适应武汉高质量发展要求的“大外事”工作机制，推动形成全市外事工作合力。

二、围绕中心工作，积极服务国家总体外交和省市对外工作大局。

一是扎实服务国家总体外交。高质量完成德国总理默克尔访汉接待任务，极大提升了武汉的国际知名度，促进中德产业园落地武汉。认真落实中印两国元首武汉非正式会晤重要共识，成功组织武汉印度周系列经贸文化旅游交流活动，推动中?。ê保┬畔⒓际踝呃冉ㄉ?。联合举办第六届中法城市可持续发展论坛和中法文化之春系列活动，积极推动中法生态示范城向纵深发展。二是认真落实中央和省、市外交外事工作精神。配合接待美国威斯康星州经贸团访汉，有效应对中美贸易摩擦。圆满完成中联部交赋的接待柬埔寨人民党高级干部考察团访汉工作。落实中日两国元首“大阪会晤”精神，协助组织“日本关西地区对话湖北”活动，40多家中外媒体密集报道。三是推动中部国际交往中心建设。主动服务第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二届中国国际进口博览会等重大国际活动，积极配合办好世界大健康博览会、世界集邮展览、世界飞行者大会、世界桥牌锦标赛、男篮世界杯、武汉国际渡江节等系列国际性赛事，助力更多重要国际会议、国际活动落户武汉。

三、狠抓党风廉政建设，打造高素质外事干部队伍。

深入推进党风廉政和干部队伍建设，持续开展落实中央八项规定精神督查，定期召开拼搏赶超交流暨作风建设会，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质外事干部队伍，相关经验做法在《湖北外事》《武汉宣传》等省市媒体刊发。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。