目 录

第一部分、武汉市人民政府外事(侨务)办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分、武汉市人民政府外事(侨务)办公室2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分、武汉市人民政府外事(侨务)办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分、名词解释

武汉市人民政府外事(侨务)办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市人民政府外事(侨务)办公室概况

一、部门主要职能
武汉市人民政府外事(侨务)办公室是主管全市外事、侨务工作的市人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉外法规，制定本市外事、引智工作的规章制度和工作规划；负责协调和处理本市的重大外事工作和涉外案件；负责管理全市因公出国及因公赴港澳的有关事务；负责本市与外国友好城市的交往工作；承担全市引进国外智力工作，管理本市聘请的外国经济专家和我市国家机关及企事业单位人员出国及赴港澳培训工作；参与审核本市重大涉外新闻稿和其他有关文稿。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市人民政府外事(侨务)办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。
三、部门人员构成
武汉市人民政府外事(侨务)办公室总编制人数46人，其中：行政编制39人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数42人，其中：行政38人，事业4人(其中：参照公务员法管理4人)。
离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

第二部分、武汉市人民政府外事(侨务)办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计3,302万元，支出总计3,302万元。与2014年相比，收入减少473万元，降低12.53%，主要原因是项目支出减少了预算。降低12.53%，主要原因是2015年度重大国际性外事会议和活动较上年度减少，与2014年相比项目经费支出减少。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计3,302万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)3,263万元，占本年收入98.82%；其他收入39万元，占本年收入1.18%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计3,302万元。其中：基本支出1,020万元，占本年支出30.89%；项目支出2,282万元，占本年支出69.11%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款收支总计3,263万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少473万元，降低12.53%。主要原因是2015年度重大国际性外事会议和活动较上年度减少。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,263万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3,263万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,020万元，项目支出2,243万元。项目支出主要用于1、外事经费317万元。主要成效：深入实施外籍人士“家在武汉”工程，重点推动“一条热线、一家国际医院、一个留学生之家”等工程建设；进一步规范城市中英文双语标识，推进国际化示范街区建设；做好英国领事馆开馆服务和美国领事馆开办签证协调工作；新设立英国驻汉总领事馆，境外驻汉机构新增4家；实施重点交流项目14项；新增友好城市和友好交流城市15个；2、重大外事活动经费1510万元。主要成效：举办重大国际性会议（论坛）2次，全年接待外宾2203人次，聘请并办理外国专家证184人次。3、华创会经费416万元，主要成效：邀请参会嘉宾总人数超过3500人，举办了第二届华创杯创业大赛、长江经济带国际人才论坛、全球华人航空产业论坛暨第六届田长霖论坛、新侨沙龙等活动，同时在美国费城和旧金山硅谷开辟了两个海外分会场?；椿崞诩涔睬┒┖贤?、协议项目155个。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2,912万元，支出决算为2,912万元，完成年度预算的100.00%。
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为248万元，支出决算为248万元，完成年度预算的100.00%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为43万元，支出决算为43万元，完成年度预算的100.00%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,020万元，其中，人员经费797万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费223万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市人民政府外事(侨务)办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市人民政府外事(侨务)办公室本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为153万元，支出决算为153万元，完成预算的100%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为94万元，完成预算的100%。
2015年武汉市人民政府外事(侨务)办公室因公出国(境)团组25批，31人次，实际发生支出94万元。其中：住宿费7万元、旅费71万元、伙食补助费11万元、杂费5万元。主要用于随市政府代表团出访英、美、澳新、南美等国进行国际交流与合作团组18个、20人次；随市政府代表团赴法参加法国巴黎地方领导人气候峰会、赴巴西秘鲁进行中华科技产业园南美园招商推介活动、赴希腊在雅典市举办“武汉投资情况说明会”、在匈牙利举办了“一带一路”武汉—匈牙利企业经贸合作洽谈会、在俄罗斯举办“武汉（莫斯科）经贸旅游合作洽谈会”、在意大利举办“大武汉大商机—武汉（米兰）经贸投资说明会”，共举办“中国武汉投资说明会”等招商引资团组7个、11人次；围绕“一带一路”和长江经济带国家战略开展相关活动，通过出访交流、项目推介，提升了我市对外交流与合作水平。我市与俄罗斯萨拉托夫市结为正式友城，与南非开普敦市、巴西圣路易斯市、克罗地亚瓦拉日丁市、马来西亚沙巴州亚庇市、希腊哈尔基斯市、澳大利亚黄金海岸、法国勒芒市、斯里兰卡南方省、斯里兰卡加勒市、签署友好交流协议。截止2015年底，我市友城总数达21个，友好交流城市61个。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算的100%；其中：
(1)本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量6辆。
(2)公务用车运行维护费19万元，完成预算的100%，本年度无增减，主要原因是车辆老化，车辆维护费支出难以大幅减少。其中：燃料费12万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。
3.公务接待费支出决算为40万元，完成预算的100%。
2015年武汉市人民政府外事(侨务)办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费40万元。其中：用于国际访问接待39万元，主要用于外宾、海外华侨华人的接待工作320批次2200人次(其中：陪同430人次)；外省市交流接待1万元，主要用于公务往来、调研学习的接待工作10批次92人次(其中：陪同10人次)。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增减少6万元，降低3.77%，其中：因公出国（境)支出决算减少1万元，降低1.05%；公务用车购置及运行费支出决算无增减,公务接待支出决算减少5万元，降低11.11%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是出访团组较上年度有所减少，公务接待支出决算减少的主要原因是外事接待人次有所减少。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市人民政府外事（侨务）办公室2015度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市人民政府外事(侨务)办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出223万元，较2014年(同口径)减少6万，降低2.62%主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节俭。
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额51万元，其中：政府采购服务支出51万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市人民政府外事(侨务)办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

第三部分、武汉市人民政府外事侨务办公室2015年度部门决算表

本单位无政府性基金预算

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(三)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) ：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务性支出。
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。