武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门预算

目 录

　　第一部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室是主管全市外事、侨务、引智工作的市人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉外法规，制定本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划；负责协调和处理本市的重大外事工作、涉侨活动和涉外案件；负责管理全市因公出国及因公赴港澳的有关事务；负责本市与外国友好城市的交往工作；承担全市引进国外智力工作，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国及赴港澳培训工作；开展华侨华人及其社团接待工作，承办“华创会”；参与审核本市重大涉外新闻稿和其他有关文稿。

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　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室为一级行政单位。

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　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室总编制人数45人，其中：行政编制38人，事业编制7人（其中：参照公务员法管理7人）。在职实有人数42人，其中：行政编制34人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理5人）、工勤3人。

　　离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

第二部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门预算表

　　表1.武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年财政拨款收支预算总表

　　表2. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门收支总表

　　表7. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门收入总表

　　表8. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门支出总表

第三部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算4077.46万元。一般公共预算财政拨款本年收入4077.46万元。支出包括：基本支出1563.72万元，项目支出2523.74万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2018年一般公共预算支出预算4077.46万元。其中：本年预算4077.46万元，比2017年预算增加1821.48万元，增长80.74%，主要是：追加2016年华创会专项经费、2017国际友城合作论坛，以及新增中国国际友好城市大会，公务车辆更新，因公电子护照管理系统等专项经费。

　?。ㄒ唬┗局С?563.72万元，主要用于人员经费和公用经费。

　?。ǘ┫钅恐С?513.74万元。其中：

　　一般行政管理事务2513.74万元，主要用于：外事侨务工作业务经费、对外交流业务经费、翻译人才培养、因公电子护照管理系统、涉外活动业务经费、2018中国国际友好城市大会、2018华创会专项，以及追加的2016华创会专项、2017国际友城合作论坛等专项经费。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2018年一般公共预算基本支出1563.72万元。其中：

　?。ㄒ唬┤嗽本?279.54万元。包括：

　　工资福利支出1084.09万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助195.45万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

　?。ǘ┕镁?84.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算227.09万元。其中：（1）因公出国（境）经费101万元；（2）公务用车购置及运行维护费87.5万元（公务用车购置费70万元，公务用车运行维护费17.5万元）；（3）公务接待费38.59万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加70万元。主要是 2018年度新增车辆购置费。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市人民政府（外事）侨务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2018年部门收支总预算4087.46万元。比2017年预算增加1811.96万元，增长79.63%，主要是：追加2016年华创会专项经费、2017国际友城合作论坛，以及新增中国国际友好城市大会，公务车辆更新，因公电子护照管理系统等专项经费。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2018年部门收入预算4087.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4077.46万元，占99.76%；其他收入10万元，占0.24%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2018年部门支出预算4087.46万元，其中：基本支出1563.72万元，占38.26%；项目支出2523.74万元，占61.74%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年本部门机关运行经费284.18万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　2018年部门政府采购预算支出合计599.5万元。包括：货物类255万元，服务类355.5万元。

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　　截至2017年12月31日，部门共有车辆5辆。均为一般公务用车5辆。

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　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2513.74万元，无政府性基金预算拨款。

第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　?。ǘ┢渌杖耄褐赋安普钍杖搿?、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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　　1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。