2017年度武汉市人民政府

外事侨务办公室

部门决算

2018年10月26日

目    录

    第一部分 武汉市人民政府外事侨务办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市人民政府外事侨务办公2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市人民政府外事侨务办公室概况

    一、部门主要职能

武汉市人民政府外事侨务办公室是主管全市外事、侨务工作的市人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉外法规，制定本市外事、引智工作的规章制度和工作规划；负责协调和处理本市的重大外事工作和涉外案件；负责管理全市因公出国及因公赴港澳的有关事务；负责本市与外国友好城市的交往工作；承担全市引进国外智力工作，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国及赴港澳培训工作；参与审核本市重大涉外新闻稿和其他有关文稿。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市人民政府外事侨务办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市人民政府外事侨务办公室总编制人数45人，其中：行政编制38人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数41人，其中：行政36人，事业5人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分 武汉市人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,730万元，支出总计2,730万元。与2016年相比，收、支总计各减少610万元，降低18.26%，主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2,730万元。其中：财政拨款收入2,710万元，占本年收入99.3%；其他收入20万元，占本年收入0.73%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2,730万元。其中：基本支出1,490万元，占本年支出54.58%；项目支出1,239万元，占本年支出45.42%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,711万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少626万元，降低18.76%。主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2,711万元，占本年支出合计的99.30 %。与2016年相比，财政拨款支出减少626万元，降低18.76%。主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出2,711万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,204万元，占81.30%；社会保障和就业支出312万元，占11.51 %；医疗卫生与计划生育支出116万元，占4.28 %；住房保障支出79万元，占2.91 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,710万元，为年初部门预算。支出决算为2,710万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,490万元，项目支出1,220万元。项目支出主要用于：

    1、第十七届华创会150万元，主要成效：邀请来自72个国家和地区的4000余名代表参会，其中海外代表1600余人，包括 3名诺贝尔奖获得者、10位院士、612名博士。共签约项目134个，协议总投资额达632.559亿元人民币，引进外资162.76亿元人民币，其中总投资过千万元项目数51个，过亿元项目41个，过十亿元项目19个。

    2、涉外活动业务经费483.16万元，主要成效：加大对“双招双引”重大项目支持力度，在匈牙利布达佩斯举办“2017中国武汉—匈牙利投资贸易推介洽谈会”，在捷克伊赫拉瓦举办“2017中国武汉—捷克经贸合作洽谈会暨武汉通用航空产业推介会”。改进审批流程，集中高效办理招商引资、招才引智团组因公出访外事审批。顺利完成国家授权开展先行先试创新改革事项中“外国专家来华工作许可”和“外国人入境就业许可”整合工作。首次成功申报国家外专局教科文卫类重点引智项目，成功推荐英国企业家西蒙获2017年中国政府友谊奖。

    3、外事侨务业务工作经费257.34万元，主要成效：全年接待外宾、海外华侨华人（港澳同胞）2300人次以上，开展对外重点交流项目14个，全年新增2个国际友好城市、6个友好交流城市，我市友好城市总数达25个，友好交流城市总数达82个。支持长江日报高级记者余熙《约会巴拿马》新书在京首发，为中巴建交献礼。

    4、海外交流工作经费30.00万元，主要成效：联合美国美中文化传播协会举办了第三届“飞越太平洋的天使”——中国武汉儿童眼中的美国·画展?；疃?月在美国旧金山成功举办，得到了中国驻旧金山总领事馆大力支持，促进中外文化交流，增强了两国民间交往，扩大了对外影响力。

5、外事侨务接待分析系统24.50万元，主要成效：建立“互联网+”的大外事信息管理格局化，实现科学、安全系统地查询、统计、预测和分析于一体的软件。

    6、友城交流重点项目275.00万元，主要成效：协助聘请6名“武汉招商大使”、举办2场友城经贸推介会、与英国友城曼彻斯特共同了申请了2017年欧盟地平线2020“绿色增长”项目，开展绿色基础国际合作、促成2个国际农产品贸易项目、成功举办第三批世界500强与全球知名外企招商大会·国际友城专场，活动现场项目签约27个，总计1018亿元人民币。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,204万元，支出决算为2,204万元，完成年度预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为312万元，支出决算为312万元，完成年度预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为115万元，支出决算为115万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,490万元，其中，人员经费1,247万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费243万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市人民政府外事侨务办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市人民政府外事侨务办公室本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为157.09万元，支出决算为118万元，为预算的75.120%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为81万元，为预算的80.2%，比预算减少20万元，主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少。

2017年因公出国(境)团组15次，18人次，实际发生支出81万元。其中：住宿费5万元、旅费64万元、伙食补助费6万元、公杂费6万元。主要用于随市政府代表出访俄罗斯、芬兰、波兰、巴西、阿根廷、智利、新西兰、澳大利亚、新加坡、希腊、匈牙利、捷克、美国、古巴、菲律宾、印尼、日本、加拿大、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、法国、德国、墨西哥等国进行国际交流与合作团组13个、14人次；随武汉市创意设计活动交流代表团出访奥地利、德国、匈牙利，随市政府代表团赴澳门出席第三届周边国家“市长参访计划”活动团组2 个、4人次；随市政府代表团出访希腊、匈牙利期间，分别在希腊哈尔基斯举办“武汉农产品专柜推介活动”；在匈牙利布达佩斯举办“武汉在匈牙利华侨华人座谈会”活动，出访智利、阿根廷、巴西期间，分别在阿根廷圣尼古拉斯市举办“圣尼古拉斯市企业座谈会”；在巴西圣路易斯市举办“武汉投资说明会”活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的34.29%；其中：

(1)本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费6万元，为预算的34.29%，比预算减少11.5万元，主要原因是公务用车运行维护费因车改后,公务用车数量的减少以及严控车辆使用引起的减少。其中：燃料费2.5万元；维修费 1.76 万元；过桥过路费0.1   万元；保险费  1.64 万元。

3.公务接待费支出决算为31万元，为预算的80.33%，比预算减少7.59万元，主要原因是严格按照八项规定执行,厉行节约严格控制接待规模及标准。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费31万元。其中：主要用于国际访问、海外华侨华人外事接待工作30万元， 170 批次 1150 人次(其中：陪同280     人次)；国内公务接待1万元，主要用于各省市来汉公务交流学习团组13批次121余人次(其中:陪同18人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少28.5万元，降低19.45%，其中：因公出国(境)支出决算减少13万元，降低13.83 %；公务用车购置及运行费支出决算减少9万元，降低60%,公务接待支出决算减少7万元，降低18.67%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费因车改后,公务用车数量的减少以及严控车辆使用引起的减少。公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行,厉行节约严格控制接待规模及标准。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人民政府外事（侨务）办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市人民政府外事侨务办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5 个，资金1220万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金2730万元。从绩效评价情况来看，预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

(二)绩效自评结果

武汉市人民政府外事侨务办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

    1、第十七届华创会项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是共签约项目134个，协议总投资额达632.559亿元人民币；二是引进外资162.76亿元人民币，其中总投资过千万元项目数51个，过亿元项目41个，过十亿元项目19个。

    2、涉外活动业务项目全年预算数为483.16万元，执行数为483.16万元，完成预算的100%。主要成效：一是在匈牙利布达佩斯举办“2017中国武汉—匈牙利投资贸易推介洽谈会”，在捷克伊赫拉瓦举办“2017中国武汉—捷克经贸合作洽谈会暨武汉通用航空产业推介会”。二是顺利完成国家授权开展先行先试创新改革事项中“外国专家来华工作许可”和“外国人入境就业许可”整合工作。三是成功申报国家外专局教科文卫类重点引智项目，成功推荐英国企业家西蒙获2017年中国政府友谊奖。

    3、外事侨务业务项目全年预算数为257.34万元，执行数为257.34万元，完成预算的100%。主要成效：一是全年接待外宾、海外华侨华人（港澳同胞）2300人次以上。二是开展对外重点交流项目14个，全年新增2个国际友好城市、6个友好交流城市。三是支持长江日报高级记者余熙《约会巴拿马》新书在京首发，为中巴建交献礼。

    4、海外交流工作项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要成效：联合美国美中文化传播协会举办了第三届“飞越太平洋的天使”——中国武汉儿童眼中的美国·画展?；疃?月在美国旧金山成功举办，得到了中国驻旧金山总领事馆大力支持，促进中外文化交流，增强了两国民间交往，扩大了对外影响力。

    5、外事侨务接待分析系统项目全年预算数为24.50万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。主要成效：建立“互联网+”的大外事信息管理格局化，实现科学、安全系统地查询、统计、预测和分析于一体的软件。

    6、友城交流重点项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。主要成效：一是协助聘请6名“武汉招商大使”。二是举办2场友城经贸推介会、与英国友城曼彻斯特共同了申请了2017年欧盟地平线2020“绿色增长”项目，开展绿色基础国际合作、促成2个国际农产品贸易项目。三是成功举办第三批世界500强与全球知名外企招商大会·国际友城专场，活动现场项目签约27个，总计1018亿元人民币。

附件：武汉市人民政府外事侨务办公室2017年度项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市人民政府外事侨务办公室机关运行经费支出243万元，比2016年增加43万元，增长22%。主要原因是政策性调整增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市人民政府外事侨务办公室政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出84万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市人民政府外事侨务办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、努力挖掘对外交往资源，为服务招商引资和招才引智出实招

积极落实市委市政府“双招双引”部署和要求，及时出台并实施《市外（侨）办关于服务招商引资和招才引智工作的十项举措》，整合我市对外交流合作资源，推动形成全市外侨工作合力，聚焦服务全市招商引资和招才引智中心工作。

二、精心举办重大国际性会议，招商引资和招才引智工作见实效

举办第十七届“华侨华人创业发展洽谈会”，包括3名诺贝尔奖获得者、10位院士、612名博士参会。我市举办的“侨商侨智助推武汉发展大会”专场活动上，共签约8个项目，总投资额474亿元人民币。举办第三批世界500强与全球知名外企招商大会·国际友城专场，活动现场项目签约27个，总计1018亿元人民币，一批全球知名企业加速布局武汉。与蔡甸区联合举办第四届中法城市可持续发展论坛暨世界500强与全球知名企业招商推介会，现场签约项目21个，总投资达1262亿元。

三、努力拓展对外交往，务实交流合作迈上新台阶

全年接待外宾、海外华侨华人（港澳同胞）2300人次以上，以“友城常青”工程为抓手，实施武汉与友城周年庆、武汉国际友城青少年艺术及武术文化夏令营、2017中日小大使交流活动、首届国际友好城市商品展等对外重点交流项目14个，全年新增2个国际友好城市、6个友好交流城市，我市友好城市总数达25个，友好交流城市总数达82个。设立驻匈牙利友城和驻法国友城工作联络站，引进韩国友城清州市驻汉贸易机构，英国友城曼彻斯特驻汉代表到任，友城交往不断延伸拓展。支持长江日报高级记者余熙《约会巴拿马》新书在京首发，为中巴建交献礼。

四、着力聚焦国际化大武汉建设，推动城市国际化水平不断提升

加强国际化工作研究，撰写专题调研材料，深入谋划武汉国际化建设。结合武汉实际，拟定了今后三年全市国际化水平提升的工作方案。组织召开国际化社区建设工作推进座谈会，完善国际社区评价指标体系。组织实施在汉外国人需求调查、“最炫民族风--武汉首届国际儿童节嘉年华”、“啄木鸟行动”英文标识规范活动、“洋眼看武汉”摄影比赛等外籍人士“家在武汉”系列重点项目11项。

五、不断深化改革创新，涉外综合事务管理水平稳步提高

加大对“双招双引”重大项目支持力度，改进审批流程，集约高效办理招商引资、招才引智团组因公出访外事审批。顺利完成国家授权开展先行先试创新改革事项中“外国专家来华工作许可”和“外国人入境就业许可”整合工作?？俾躺ǖ?，为海外高层次人才快捷便利办理“外国人来华工作许可”。成功申请领事认证自办权，提升城市国际化功能。首次成功申报国家外专局教科文卫类重点引智项目，成功推荐英国企业家西蒙获2017年中国政府友谊奖?；斡肱浜献诽庸ぷ?，APEC卡和签证工作稳步推进。

六、全力维护社会稳定，为“三化”大武汉建设提供有力支撑

1.落实意识形态工作责任制。积极做好各类涉外敏感事宜维稳工作。加强境外记者正常采访的管理、服务和引导，配合做好境外非政府组织管理工作。稳妥处理涉外案事件?？埂爸泄浜汗适隆惫饰幕涣飨盗薪沧⑽沂俏浜汉蒙糁巴夤藛E武汉”等正向宣传活动。组建市外（侨）办“武汉好声音”网宣志愿者骨干队伍，利用“武汉侨商新侨沙龙”等新媒体，坚决维护网络意识形态安全。

2．积极完成各项综合治理工作。圆满完成十九大期间“市直机关干部联系服务社区”工作，确保联系点硚口区宝丰街道“六个不发生”。实现上级交办的侨界群众信访件按期办结率100%，确保无一人赴京上访。做好来访友城高层反邪教解释规劝、领事?；?、重大外事侨务活动的安保反恐维稳工作。支持综治联系点东湖高新区佛祖岭街道戒毒场所建设。

3．突出做好涉外涉侨法治工作。召开全市贯彻实施《湖北省华侨权益?；ぬ趵饭ぷ髋嘌祷幔浜鲜∪舜笾捶觳樽槎怨岢故凳┣榭鼋屑觳?。依托全市16个侨法宣传角，积极开展侨法知识的宣介工作。组织全办干部职工参加招商引资法律法规知识竞赛，组织编印学习《外事法规汇编》、《涉侨政策法规汇编》。做好规范性文件清理工作。

4、扎实推进精准扶贫。认真开展对口扶贫村江夏区湖泗街何堰村各项扶贫工作，协调落实各类扶贫项目、资金、物资共计109.55万元。扶持黄陂、新洲三家侨资企业成长发展，资助扶贫资金12万元，推动侨务精准扶贫。

5、严格落实保密工作责任制。完成2017年保密自查、网络安全自查和关键信息基础设施自查，开展保密安全宣传教育，邀请国安局专家作专题讲座。加强三密文件传阅管理，及时配备更换涉密设备。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务性支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。